2022年郴州市建設工程質量安全監督站
部門預算
目錄
一、部門基本概況
1．職能職責。
2．機構設置。
二、部門預算單位構成
三、2022年部門預算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預算支出表
8.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14.一般公共預算一般性支出明細表
15.一般公共預算“三公”經費支出表
16.政府性基金預算支出表
17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19.國有資本經營預算表
20.財政專戶管理資金預算支出表
21.項目支出績效目標表
22.整體支出績效目標表
23.政府采購預算表
24.政府購買服務支出預算表
四、2022年部門預算情況說明
1．2022年部門收支總體情況
2．2022年一般公共預算撥款收支情況
五、2022年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明
六、2022年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明
七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明
八、其他重要事項的情況說明
1．機關運行經費
2．政府采購情況
3．績效目標設置情況
4．國有資產占用使用情況
九、名詞解釋
一、部門基本概況
1．職能職責。
主要職責：①貫徹執行國家、省有關房屋建筑工程、市政基礎設施工程、園林綠化工程、消防工程和人民防空工程建設質量安全監督的法律、法規、規章和工程建設強制性標準；②承擔市級有關房屋建筑工程、市政基礎設施工程、園林綠化工程、消防工程和人民防空工程建設質量安全監督服務工作,為有關行政審批提供技術支撐服務；③承擔建設工程質量管理標準化、建筑施工安全生產標準化考評服務和建筑工地安全文明施工監督服務工作；④承擔保修范圍和保修期限內市級有關房屋建筑、市政基礎設施等工程質量安全與投訴問題處理服務工作；⑤承擔市級有關工程項目的建筑起重機械安裝、拆卸、運行使用等有關技術服務工作；⑥承擔建設工程質量安全技術服務和建設工程新技術、新產品、新材料、新工藝的推廣應用服務工作；⑦承擔市住房和城鄉建設局(市人民防空辦公室)交辦的其他任務。
2．機構設置。
根據上述職責，市建設工程質量安全監督站設立11個內設機構：辦公室、組織人事科、工程技術科、質量與檢測監督科、安全與文明施工監督科、房建工程監督一科、房建工程監督二科、房建工程監督三科、市政與園林綠化工程監督科、消防工程監督科、人防工程監督科（對外可稱郴州市人防工程質量監督站），均為副科級。
二、部門預算單位構成
郴州市建設工程質量安全監督站部門只有本級，沒有其他二級預算單位，納入2022年部門預算編制范圍的只有郴州市建設工程質量安全監督站部門本級。
三、2022年部門預算表
1.收支總表
2.收入總表
3.支出總表
4.支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5.支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6.財政撥款收支總表
7.一般公共預算支出表
8.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9.一般公共預算基本支出表—人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11.一般公共預算基本支出表—人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13.一般公共預算基本支出表—公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14.一般公共預算一般性支出明細表
15.一般公共預算“三公”經費支出表
16.政府性基金預算支出表
17.政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18.政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19.國有資本經營預算表
20.財政專戶管理資金預算支出表
21.項目支出績效目標表
22.整體支出績效目標表
23.政府采購預算表
24.政府購買服務支出預算表
四、2022年部門預算情況說明
1．2022年部門收支總體情況
（1）收入預算。2022年年初預算數1822.08萬元，其中，經費撥款1822.08萬元。收入較去年減少40.36萬元，主要原因是經費撥款減少40.36萬元。
（2）支出預算。2022年年初預算數1822.08萬元，其中，社會保障和就業支出154.54萬元，衛生健康支出46.94萬元，城鄉社區支出1554.33萬元，住房保障支出66.27萬元。支出較去年減少40.36萬元，主要原因是基本支出增加117.64萬元、項目支出減少158萬元。
2．2022年一般公共預算撥款收支情況
一般公共預算撥款收入1822.08萬元，具體安排情況如下：
（1）基本支出。2022年年初預算數為1320.08萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：
①工資福利支出1180.47萬元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。
②對個人和家庭補助支出18.70萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。
③商品和服務支出120.91萬元，包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。
（2）項目支出。2022年年初預算數為502萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。
運行維護經費、業務工作經費、其他項目安排情況。
a運行維護經費30萬元，主要用于數字監控指揮系統的維護。
b業務工作經費472萬元，主要用于全市質量安全監督管理工作。
c其他項目經費0萬元。
五、2022年一般公共預算安排“三公”經費預算情況說明
2022年一般公共預算安排“三公”經費預算數11萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中：購置費0萬元、運行費10萬元），公務接待費1萬元。2022年“三公”經費預算與2021年“三公”經費預算相比沒有變化。
六、2022年一般公共預算一般性支出經費預算情況說明
2022年一般公共預算安排一般性支出經費預算數394萬元，其中：商品和服務支出394萬元，資本性支出0萬元。2022年一般性支出經費預算與2021年相比增加140萬元，主要是商品和服務支出增加140萬元。
七、關于2022年政府性基金預算支出情況說明
郴州市建設工程質量安全監督站2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
1．機關運行經費
2022年郴州市建設工程質量安全監督站部門本級事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款120.91萬元，比2021年預算減少3.94萬元，下降3.16%。
2．政府采購情況
2022年政府采購預算（含政府購買服務）0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3．績效目標設置情況
（1）部門整體支出績效目標情況。2022年部門整體支出績效目標金額1822.08萬元，其中：基本支出1320.08萬元、項目支出502萬元。
（2）部門專項（項目）支出績效目標情況。2022年部門專項（項目）支出績效目標金額502萬元。
4．國有資產占用使用情況
（1）車輛占用使用情況。郴州市建設工程質量安全監督站部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。
（2）大型設備占用使用情況。郴州市建設工程質量安全監督站部門共有單價50萬元以上的通用設備2臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
（3）房屋占用使用情況。郴州市建設工程質量安全監督站的辦公用房約800平方米，辦公地點已搬遷至原郴州市人防辦。
（4）其他國定資產占用使用情況。郴州市建設工程質量安全監督站在編人員73人，臺式電腦83臺。
九、名詞解釋
1．機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經費。一般公共預算“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3．一般性支出。一般公共預算一般性支出，是指用一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、公務用車購置、其他交通工具購置。
